Moving Average In Sap B1

Grundsätzlich werden alle Rohstoffe (ROH), Ersatzteile (ERSA), gehandelte Waren (HAWA) usw. als gleitender Durchschnittspreis (MAP) zugewiesen, weil die Bestände dieser Materialien genau zu bewerten sind. Diese Materialien unterliegen den Kaufpreisschwankungen regelmäßig. Unternehmen verwenden generell gleitenden Durchschnitt auf gekauften Materialien mit geringen Kostenfluktuationen. Es ist am besten geeignet, wenn das Element leicht erhältlich ist. Die Auswirkungen auf die Margen werden minimiert, was die Notwendigkeit einer Varianzanalyse reduziert. Darüber hinaus ist der Verwaltungsaufwand gering, da keine Kostenschätzungen aufrechterhalten werden. Die Kosten spiegeln Abweichungen wider, die den tatsächlichen Kosten näher sind. Die Halbzeuge (HALB) und Fertigprodukte (FERT) werden mit dem Standardpreis aufgrund des Produktkalkulationswinkels bewertet. Wenn diese MAP-gesteuert werden sollten, würde die fertiggestellte Produktbewertung aufgrund von Dateneingabefehlern während der Rückspülung von Material und Arbeit, Produktionsineffizienzen (höhere Kosten) oder Effizienz (niedrigere Kosten) fluktuieren. Dies ist keine Standard-Buchhaltung und Kalkulation Praxis. Siehe OSS-Hinweis 81682 - Pr. Contr. V für Halb - und Fertigprodukte. SAP empfiehlt, den Standardpreis für FERT und HALB zu verwenden. Wenn der tatsächliche Preis für die Bewertung erforderlich ist, verwenden Sie die Funktionen des Material-Ledgers, indem ein periodischer Ist-Preis erstellt wird, der realistischer ist. z. B. Wie SAP den gleitenden Durchschnittspreis summiert Wareneingang zur Bestellung Saldo auf Handmenge Wareneingangsmenge Saldo auf Handwert Wareneingangswert Neuer Verschiebender Durchschnittspreis Summenwert Gesamtmenge Rechnungsbeleg für Bestellung Rechnungspreis mehr als Kauf Bestellpreis Zusatzwert zu Saldo auf Handwert, dann geteilt durch Saldo auf Handmenge Rechnungspreis kleiner als Kaufpreisdifferenz wird vom Saldo auf Handwert (bis zu 0) abgezogen. Der Rest der Menge wird Preisabweichung. Dies führt zu Balance on Hand Wert ist Null, während es Balance auf Hand Menge. Wenn der Balance on Hand-Wert ausreicht, um abzuziehen, wird der verbleibende Wert durch die Balance on hand quantity dividiert. Wenn Ihr Warenausgangspreis konstant größer ist als Ihr Wareneingangspreis. Wird es in Nullwert gleitenden durchschnittlichen Preis resultieren. OSS note 185961 - Moving Average Price Calculation. 88320 - Starke Abweichungen bei der Erstellung eines gleitenden Durchschnittspreises. Niemals negative Bestände für im gleitenden Durchschnitt getragene Materialien zulassen. (C) gotothings Alle Materialien auf dieser Website ist Copyright. Wir bemühen uns, die Integrität der Inhalte zu gewährleisten. Die auf dieser Website verwendeten Informationen sind auf eigenes Risiko. Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Grundstücksbeschaffung ist in keiner Weise mit der SAP AG verbunden. Jede nicht autorisierte Kopie oder Spiegelung ist verboten. SAP Material Management Häufig gestellte Fragen Q: Wie kann ich das gesamte Material auf eine neue Anlage erweitern? A: Über das SAP-Programm - RMDATIND wird ein Materialstammsatz angelegt. F: Wie können Materialien permanent aus Materialstamm A gelöscht werden: Nutzen Sie die Transaktion MM70 - Materialstamm-Sonstige-Reorganisation-Material-Wählen. Buildvariante mit Selektionsbereich von Materialstammsätzen, die zum Löschen ausgewählt und gepflegt werden sollen. Ausführen. Verwenden Sie die Transaktion MM71 - Materialstamm - Sonstige - Reorganisation-Material-Reorganisation Erstellen Sie eine zweite Variante Laufparameter pflegen und ausführen. Es ist auch wichtig, die Datensätze manuell aus dem Infosatz, den POs, den PRs, der Reservierung usw. zu entfernen, um das Material zu löschen. Q: SAP liefert nur einen gleitenden Durchschnittswert für den aktuellen, vorherigen Zeitraum und das vorherige Jahr. SAP bietet keine Transaktionsberichte an, die einen gleitenden Durchschnittswert für ein bestimmtes Datum bereitstellen. Wie kann ich am 4. Juli 1998 den gleitenden Durchschnittspreis für Materialnummer 10000000 im Werk 0001 melden? A: Probieren Sie eine der folgenden Lösungen: 1. Ändern Sie den Aktualisierungsgrad der Struktur (S031) täglich. In LIS sind der Gesamtwert und der Gesamtbestand verfügbar. Teilen Sie den Wert durch die Aktie. Es ist möglich, diese dynamisch zu berechnen, wenn die Analyse ausgeführt wird, und das Ergebnis anzuzeigen. 2. Erstellen Sie Ihre eigene Struktur in LIS und füllen Sie sie durch Kopieren des Moving Average Price aus dem Materialstamm jedes Mal, wenn es eine Transaktion gibt. Sie haben Daten zu jenen Tagen, wenn es eine Transaktion gab. F: Wir haben alle Variablen für die Materialien definiert. Allerdings, wenn ich versuche, Material Matchcode-Objekt MAT1 verwenden, bekomme ich die Antwort Keine möglichen Einträge gefunden. Warum A: Matchcode i. d. B, Material nach Stückliste hat eine Auswahlbedingung für Feld STLNR NE. STLNR ist die BOM-Nummer, die einem Material in der Tabelle MAST zugeordnet ist. Daher die Meldung - keine Eingaben. Pops up, wenn es keine Stücklisten mit Ihren Materialnummern zugeordnet sind. Sie erhalten die Matchcodes so lange, wie das Material, auf das Sie verweisen, eine Stückliste hat. Q: Die Matchcode-Objektauswahl wird standardmäßig auf Matctcode-ID B gesetzt. Ich möchte zu M Material durch Beschreibung ändern. Was ist die Lösung A: Drücken Sie den Pull-Down-Pfeil auf das Materialnummernfeld und Matchcode B wird angezeigt. Drücken Sie F5 Doppelklick-Matchcode Ich würde M und drücken Sie dann F6. Dadurch wird der Matchcode M als Standard eingestellt. F: Wir haben einen Materialstamm. X und die Maßeinheit ist pcs und zwei Seriennummer. A, B Für dieses Material machen wir zwei Pos First PO Material X. 1 Stk Preis 100 (wird Seriennummer A) Zweite PO Anrufe Material X. 1 Stk Preis 250 (mit Seriennummer B) Wareneingang erfolgt und durch Füllende Seriennummer für die Fa. PO mit A und die zweite PO mit B. Wir wollen Material X Seriennummer A in ein anderes Werk überführen und wollen die Bewertung dieses Materials als 100. Wie wir es machen können. A: Verwenden Sie die Split-Bewertung. Bestände können in getrennte Lagerorte empfangen werden. Transfervorräte können von einem Lagerortungsort zu einem anderen Lagerortungswerk durchgeführt werden. F: Wir wollen die Berechnung des Moving Average Price ändern. Wir wissen, dass das gleiche ist in MBEW-VERPR und zwei Transaktionen zu berücksichtigen - MRHR, MB01. Gibt es eine Transaktion zur Änderung der MAV oder aller benötigten Plätze A: Jeder Wareneingang oder - ausgabe (bei geteiltem bewertetem Material) ändert den gleitenden Durchschnittspreis in Abhängigkeit von der Bewertungsart, die bei der Buchung des Warenausgangs verwendet wird. Sie müssen durch alle Transaktionen mit denen zu gehen. Zum Beispiel: Material X verwendet Split Bewertung nach Ursprung: Malaysia. MAV 60 USD - Gesamtbestand 100 Anteile Indien: MAV 50 USD - Gesamtbestand 200 units Gesamtbestand 300 units MAV 53.33 Hier. Werden Warenprobleme auch den globalen MAV beeinflussen, ungeachtet der Änderung der MAV aus Herkunftsland. F: Was ist der Einsatz von konfigurierbarem Material. A: Konfigurierbares Material ist nützlich, wenn Sie eine große Anzahl von Teilen haben, die in ein Produkt eingehen. Es bedeutet unterschiedliche Permutationen und Kombinationen der Teile für dasselbe Material. Wenn Sie für jede Kombination einen eindeutigen Materialcode pflegen. Benötigen Sie eine große Anzahl von Materialnummern. KMAT kann in einem solchen Fall verwendet werden, in dem Sie nur einen generischen Produktcode pflegen. Eine Super-Stückliste wird für ein solches Material bestehend aus allen möglichen Alternativen aufrechterhalten. Ein Routing wird auch beibehalten, bestehend aus allen möglichen Operationen, die verwendet werden könnten. Typisch konfigurierbares Material wird in der MTO-Umgebung (MTO) verwendet. Jedoch können häufig geordnete Konfigurationen mit einer Materialvariante geplant werden, die einen Materialstammsatz benötigt. Somit können Materialvarianten Lager und Wert aufweisen. Abhängig von den im Kundenauftragseingang ausgewählten Auftragswerten wird die Auftragsstückliste angelegt. Routing-Operationen werden auch gewählt, je nachdem, welche BOM-Komponenten ihnen zugewiesen werden. F: Wird die Quellenliste automatisch im Materialstamm als Standard gesetzt, wenn sie auf Werksebene mit OME5 A1 gepflegt wird: Wenn Sie die Quelllistenanforderung in OME5 gepflegt und die Quellliste für das Material nicht gepflegt haben. Po nicht freigegeben werden kann. Sie müssen die Quellliste für alle Materialien im Werk pflegen, in denen das Kennzeichen gesetzt ist, wenn Sie die Quellliste auf Werksebene pflegen. Sonst können Sie Info-Datensatz verwenden, um dies automatisch zu tun. Q: Wir haben Ein Unternehmen mit einem Werk und ein anderes Unternehmen mit einer Vertriebsorganisation. Die bessere Option zwischen diesen - Bestellung oder Umlagerungsbestellung. A: Kreuz Firma Lager Transport Bestellungen können durchgeführt werden. Konfigurieren mit der Transaktion OMGN. Vertriebsorganisation und Kundendaten abhängig von den Sende - und Empfangsanlagen im Customizing pflegen. Pflegen Sie das Lieferwerk als Lieferant und fügen Sie die Anlage dem Lieferanten im Vendor Master bei. Der Materialtyp muss HALB oder HAWA sein. Stellen Sie sicher, dass das Unternehmen mit Vertriebsorganisation eine Pflanze hat, die sich um die Lagerung kümmert. Die verwendete Bestellung ist NB und nicht Umlagerungsbestellung. Konfigurieren Sie SD für die firmeninterne Fakturierung, um das Abrechnen der Fakturierung für die Fakturierung zu ermöglichen. Führen Sie die Lieferung durch die Lieferung der fälligen Prozessliste und die Fakturierung durch die Fakturierung der fälligen Faktura durch. Q: Wir können Feld obligatorisch bilden. Wir wollen einen Vorgabewert auf ein bestimmtes Feld im Materialstamm legen. Sprich, Wir wollen, dass das Periodenkennzeichen in der MRP2-Sicht als P. Was ist der beste Weg A: Verwenden Sie Transaktionsvariante. Transaktion SHD0 und anschließend Transaktion SE93. F: Wie können Aufträge protokolliert werden, für die das Löschkennzeichen gesetzt ist. Können wir verfolgen, wann das Löschkennzeichen gesetzt wurde A: Sie können die Änderungsbelegentabellen cdpos und cdhdr verweisen. Sie können die Transaktion ME53 auch unter dem Menüpfad goto-statistics-changes aufrufen, in dem die gesamten Audit-Trails der Änderungen einschließlich des Löschvorgangs gespeichert sind. Q: Ist es möglich, Bestellanforderung (PR) mit Bezug auf Lieferplan zu generieren. A: PR kann mit Bezug zu einem anderen PR erstellt werden und kann nicht mit Bezug auf eine Bestellposition oder Lieferplanvereinbarung erstellt werden. PO amp Scheduling werden von Einkaufsorganisationen erstellt und kontrolliert. PR kann auch von Endbenutzern erstellt werden. Um eine PR mit Bezug zu einem anderen PR zu erstellen, folgen Sie dem Menüpfad: Einkauf - Anforderung - Anlegen. Bestellanforderung kopieren und eingeben. Die Anforderung kann jedoch unter Bezugnahme auf die Lieferplaneinteilung generiert werden, wenn die Disposition ausgeführt wird. Dazu muss für diese Item-Vendor-Kombination die Quellliste gepflegt und die MRP richtig eingestellt werden. F: Wo finde ich den neusten Bestellpreis und die aktuelle Bestellnummer für ein Material A: Logistik - Materialwirtschaft - Einkauf - Stammdaten - Infosatz - Listenanzeige - Bestellpreisverlauf Q: Automatik über Bestellanforderung im Einkauf - Anforderungsnachfolge - Funktionen - Bestellung anlegen. PO kann nach dem Dispositionslauf nicht automatisch erstellt werden. Gibt es eine Bestimmung in SAP, um Bestellungen nach dem MRP-Lauf automatisch freizugeben. A: Markieren Sie für die Lieferanten, bei denen Sie die Bestellung automatisch freigeben möchten, die automatischen Bestell - und Quelllistenfelder in der Kaufansicht des Materialstamms. Erstellen Sie einen Einkaufsinfosatz. Quellliste erstellen. Überprüfen Sie in der letzten Spalte im Detailbild der Quellliste das für die MRP relevante Feld die korrekten Parameter für die MRP. Aber PO kann nicht automatisch nach MRP ausgeführt werden. Das automatische PO-Erstellungsmerkmal ermöglicht es Ihnen, einen Batch-Job auszuführen, der alle ausgewählten Bestellanforderungen umwandelt, um die Bestellungen in den Hintergrund zu konvertieren. Sie können Planungsvereinbarungen berücksichtigen, wenn Sie möchten, dass MRP Aufträge auslöst. Setzen Sie das Kennzeichen in der Quellliste des Lieferplans auf 2, damit die Bedarfsplanung für zukünftige Anforderungen Lieferabrufe auslöst. Wenn Sie den Zeitplan innerhalb eines bestimmten Zeitraums festlegen möchten, haben Sie zwei Optionen. 1. Mit festen Zone - Unternehmen alle Bestellungen innerhalb dieser Frist. Siehe zus. Datenbild des Lieferplans auf Kreditorenebene. 2. Planungszeit - alle neuen Aufträge außerhalb des Planungszeitzauns - siehe MRP 1-Sicht auf den Materialstamm Q: Ich möchte, dass Convert MRP 100 PRs in 100 POs automatisch erstellt hat. Nicht eins nach dem anderen manuell. Ist es möglich A: Verwenden Sie die Transaktion ME59 Q: Wie kann ich einen Nicht-Rechnungsbelegbericht drucken, in dem Bestellungen für die Waren eingegangen sind. Aber noch nicht abgerechnet. Wir verlangen diesen Bericht mit Zwischensummen und gebunden an Nicht fakturierte Belege GL Account A: Report RM07MSAL analysiert GRIR-Salden nach Wareneingang, aber nicht in Rechnung gestellt und Rechnungen erhalten, soweit das Gut nicht vollständig geliefert wurde. F: Wie kann ich den Nettopreis eines Inforecord für ein gegebenes Datum berechnen? A: Run-Simulation im LIS-Einkauf auf dem Vendor-Infosatz ausführen und das gewünschte Datum angeben. (Transaktionscode ist MEIL) F: Können wir eine Bestellung mit Preis gleich Null freigeben. (Wie im kostenlosen SD-Auftrag) A: Anlegen der Bestellung mit IR-Feld im Bild Detail Detail und Ändern des Werbebuchungspreises auf 0. F: Der Nettopreis wird berechnet, indem die Bruttopreis-Konditionsart addiert wird Und Subtrahieren des Hinzufügens aller Nachlaßart-Konditionsarten jeweils. Jede Konditionsart, die nicht als statistisch markiert ist, wird für die Nettopreisberechnung berücksichtigt. Wir haben einen Zuschlag, der nicht als statistisch gekennzeichnet ist und in den Nettopreis einbezogen werden sollte, aber in der Bemessungsgrundlage nicht berücksichtigt wird. Kann ich ein Verfahren haben, bei dem die Steuern auf dem Nettopreis berechnet werden, der bis zur Konditionsart NAVS berechnet wird und dann diesen zusätzlichen Zuschlagstyp A haben: Preisschema erstellen mit allen Bedingungen, die nicht in der Spalte Statistische Spalte markiert sind, wenn alle Bedingungssätze berechnet werden müssen. Beispielsweise. Mit diesem Schema: - Netto-Betrag wird aus PB00, RA01, ZMUP, ZDIS berechnet. - Steuer wird von PB00, RA01, ZMUP berechnet. Der Gesamtbetrag berechnet sich aus dem Nettobetrag und der Steuer. So wird ZDIS in den Netto-Betrag einbezogen und für Steuern ausgeschlossen. F: Können wir den Namen des Vendors in einer PO ändern, die auf einem anderen Vendor A: NO veröffentlicht wird. Sie können einen anderen Auftrag auf dem Lieferanten herstellen, der benötigt wird, indem auf jede Bestellung Bezug genommen wird. F: Wir möchten nicht benötigtes Material von einem Lieferanten zurückholen und das Bestands - oder Aufwandskonto aktualisieren. So führen Sie das wirksam aus A: 1. Verwenden Sie Bewegungsart - 122, um die Quittung umzukehren und die Bestellung erneut zu öffnen. Dies kann erfolgen, wenn Sie die PO identifizieren können, gegen die das Material empfangen wurde. Und auch die Gutschrift ist gleich PO Preis 2. Sonderbewegungsart muss eingerichtet werden, wenn die Bestellung nicht bekannt ist. Der Preis muss mit dem Verkäufer verhandelt werden. F: Wie definiere ich eine neue Währung? Wie kann ich die Anzahl der Dezimalstellen mehr als zwei festlegen A: Neue Währung im Customizing mit Transaktion definieren OY03 Wenn Sie die aktuelle Währung ändern, werden alle Buchhaltungsbelege von R3 neu ausgewertet und dies könnte Ihre finanziellen Auswirkungen negativ beeinflussen. Verwenden Sie die Transaktion OY04, um die Anzahl der Ziffern der neuen Währung zuzuordnen OBBS, um Umrechnungsfaktoren für die Währungsumrechnung OB08 zu definieren, um die Wechselkurse XK02 einzugeben, um dem Kreditorenstamm ME11 eine neue Währung zuzuordnen, um einen Einkaufsinfosatz anlegen MM-Dokumente mit dem neuen erweiterten Preis anlegen. Jedoch merken Sie, daß Buchhaltungsdokumente noch den zweistelligen Preis reflektieren und auf den nächsten 1100. gerundet werden. Q: Unser Lieferant liefert sein Produkt für eine Auktion. Wir verkaufen es in der Auktion und bezahlen den Lieferanten. Was ist der beste Weg, um dieses Problem zu behandeln A: Sie können versuchen Sendung Prozess. In diesem Prozess hält der Verkäufer die Ware bis zum Verkauf. Der Preis für den Lieferanten kann zurückgesetzt werden, wenn die Ware in Settle-Sendungsverbindlichkeiten verkauft wird. F: Wie kann ich eine vorherige MM-Periode öffnen? A: Transaktion - MMPV Menüpfad - Logistik - Materialwirtschaft - MaterialMaster-Sonstiges - Schließen Periode Q: Wir können ein bestimmtes Kennzeichen obligatorisch machen. Kann ich beim Anlegen des Materialstamms, der später in MM02 geändert werden kann, einen Vorgabewert für das Kennzeichen haben A: Probieren Sie die Transaktionsvariante Transaktionscode SHDO. Und dann SE93. In SE93 wählen Sie die Variante Variante Q: Wie kann ich einen Report der stornierten Bestellung generieren. A1: Verwenden Sie eine Abfrage mit der Tabelle EKKO, deren Feld LOEKZ das Löschkennzeichen ist. A2. Gehen Sie zum Einstiegsbild des Einkaufs. Dann gehen Sie zu KAUFEN - LISTE ANZEIGEN - NACH PO NUMBER - EDIT - DYNAMISCHE AUSWAHL. Dadurch können Sie bestimmte Felder aus der EKKO-Tabelle und der EKPO-Tabelle auswählen. Das Löschkennzeichen ist auch hier zu sehen. Verwenden Sie dynamische Selektionen, um Ihre Selektionskriterien festzulegen und den Bericht auszuführen. A3: Sie können dies auch über das IMG vornehmen. Gehen Sie zu Transaktion OMEM oder Menüpfad - MM - Einkauf - Reporting - Einkaufsliste pflegen Klicken Sie auf Bereich der Liste Neuen Eintrag anlegen. Überprüfen Sie auf Change Documents-Feld. Benennen Sie den neuen Bereich mit dem entsprechenden Namen. Diese wird nun im Feld "Anwendungsbereich" in allen Bildschirmen der Einkaufsliste angezeigt. Die Ausgabe zeigt die Details der Änderungen wie Datum und Uhrzeit der Änderung, alter Wert, neuer Wert usw. Q: Wie können wir eine Änderung in einer Bestellung erkennen. A: Für Header-Ebenen-Änderungen: Gehe zu Header - Statistics - Änderungen Für Item-Level-Änderungen: Gehe zu Itemstatistiken - Änderungen F: Wir möchten einen Popup-Bildschirm erstellen, um den Gesamt-Wert von PO anzuzeigen Kann entscheiden, ob die Bestellung zu speichern oder verwerfen. Was ist der beste Weg. A: Versuchen Sie es mit EXITSAPLEINS001. Sie wird beim Speichern eines PO eingegeben. Sie können die PO überprüfen, einen Popupdialog mit einer der POPUP-Funktionen anzeigen, damit der Benutzer entscheiden kann, ob er die Bestellung speichern oder abbrechen soll. Q: Positionspositionstext wird aus dem Materialstamm übernommen. Der Text wurde übernommen und wird nicht in den Text-ID-Tabellen STXH und STXL gespeichert. Daher ist das Druckprogramm nicht in der Lage, diese Texte zu drucken. Wie können wir das lösen? A: Bestellungstexte können aus dem Info - oder Materialstamm übernommen werden. Alle Texte werden schließlich in der Tabelle STXH mit verschiedenen Textanwendungsobjekten gespeichert. Incase von PO-Header-Text ist es EKKO und PO Artikeltext ist es EKPO. Auch wenn die Texte von beiden übernommen werden, besteht die Möglichkeit, dass sie auf PO-Ebene geändert werden können. Hier wird es mit Objekt EKKO oder EKPO gespeichert. Es ist nicht notwendig, diese auf PO-Ebene zu speichern, wenn keine Änderung des Textes auf PO-Ebene erfolgt. Probieren Sie diese aus: Prüfen Sie nach Texten in EKKO oder EKPO (abhängig von Kopf - oder Positionsebene) Wenn kein Text zurückgegeben wird, überprüfen Sie das Objekt EINA für Infosatz oder MATERIAL für Materialstamm Langtext (Tabelle ist gleich STXH) Q: Beim Erstellen Eine Bestellung können wir sehen, dass es die Info rec. Im Detailfenster der Kastenposition aktualisieren. Wie können wir die Voreinstellung für dieses Feld A ändern. In der MM-Einkaufskonfiguration (Transaktionscode: OMFI) können Sie den Default-Wert für Infosatzaktualisierungen für Käufer zuordnen und dann über die Parameter-ID EVO zuordnen (siehe Konfigurationsdokumentation) Q: Ich möchte mehrere Adressen eines Lieferanten - Angenommen, wir haben 25 Adressen für ein Unternehmen, was ist der beste Weg, ohne 25 separate Unternehmen und ihre Adressen zu erstellen. A: Sie können dieses Problem lösen, indem Sie Partner-Funktionen verwenden. Mit der Transaktion WOLP können Partnerrollen und Partnerschemen auf Kreditorenebene und Einkauf auf Dokumentebene definiert werden. Erstellen Sie so viele Lieferantennummern wie gewünscht (zB 25 - in diesem Fall) und weisen Sie den jeweiligen Partnerrollen zu. Q: Die Quellliste wird für ein Material angelegt. Markiert ist. Wenn eine Bestellung angelegt wurde, kann noch ein anderer Anbieter ausgewählt werden, und auch wenn das Fixindikator in der Quellliste markiert ist, zeigt das System nur die Warnmeldung an. Wie können wir eine Bestellung nur einem fixen Verkäufer für ein Material reparieren. A1: Versuchen Sie, die Warnmeldung in eine Fehlermeldung zu ändern. Notieren Sie die Meldungsnummer. Verwenden Sie dann das Menü OLME - Environment - system message. A2: Markieren Sie das Kennzeichen Quellliste im Materialstamm (Einkaufssicht). Hierzu ist die Beschaffung nur aus Quellen möglich, die in der Quellliste angegeben sind. Sie können auch daran denken, das Feld im Materialstamm obligatorisch zu machen. F: Wir wollen den Vendor-Code als abc1234, wobei die ersten 3 Zeichen alpha sind und die letzten vier Ziffern Seriennummern sind. Was ist die Lösung A: Verwenden Sie einen Benutzer-Exit. Mit diesem User-Exit können Sie überprüfen, aber nicht zwingen den Benutzer, den Wert richtig eingeben. F: Wir möchten eine Preferred Vendor-Liste einrichten, um es Benutzern zu ermöglichen, festzustellen, dass der Vendor für das benötigte Material beim Anheben der Anforderung aufgerufen werden muss. Was ist der beste Weg A. Verwenden Sie die Transaktion ME01, um die Quellliste zu pflegen. Klicken Sie bei dem bevorzugten Anbieter auf das Kontrollkästchen Fix. Durch diese bevorzugte Verkäufer wird automatisch zugewiesen, wenn Follow-on-Funktion für Ihre PR (Create PO) aufgerufen wird. F: Was ist die SAP-Standardmethode, um alle Lieferanten zentral aus dem System A zu löschen: 1. Markieren Sie Vendoren zum Löschen: XK062. 2. Führen Sie SAPF047 aus, das einen Eintrag in einer internen SAP-Tabelle erzeugt, die später verwendet wird. 3. Führen Sie SAPF058 aus. Überprüfen Sie Allgemeinstammsatz und MM-Datenfelder auf, Testlauf aus. Geben Sie Einkaufsorganisationen ein. 4. Führen Sie SAPF058 aus. Überprüfen Sie Allgemeinstammsatz und FI-Datenfelder auf, Testlauf aus. Geben Sie Einkaufsorganisationen ein. ABAP-Programmierer kann ein ABAP-Programm erstellen, um es zu tun. F: Wie können wir einen Inventardokument erstellen, in dem alle Materialien gezählt werden, anstatt ein Dokument für jedes Material zu generieren A1: Sie können die Transaktion MI01 durch Referenzierung Ihres Anlagen-Amp-Speicherortes durchführen. Sie können dann beliebig viele Inventory-Materialien eingeben. A2: Mit der Transaktion MICN die maximale Anzahl der Positionen auf 50 setzen. Diese können über die Transaktion OMCN voreingestellt werden. Q: Wie ist GRIR Konto im Zusammenhang mit Inventar. A: Wenn Sie mit dem Inventar beteiligt sind, benötigen Sie das GRIR-Konto (Inventarkonto), wenn die IR gebucht wird. Wenn Sie nicht über Inventar betroffen sind, dann benötigt das System nicht das GRIR-Konto, wenn die IR gebucht wird, benötigt das System einen GL anstelle des GRIR-Kontos. F: Wir haben RMCB0300 versucht, den logischen Wert für Lagerposition nach Datum zu ermitteln. Nach der Neubewertung wird der Lagerbestand jedoch statt des Datums durch den Monat unterstützt. Wie finden wir den logischen Wert für Lagerposition nach Datum. A: Verwendung der Transaktion MC49 Menüpfad: 1. Informationssysteme - Logistik - Bestandsführung - Material - Belegauswertungen - Bestandswert - Mittlere Bestandsaufnahme oder 2. Logistik - Logistikcontrolling - Bestandscontrollingumgebung - Belegauswertung - Bestandswert - F: Wie können wir Lager von einem Lieferanten zu einem anderen Lieferanten übertragen. A: DO 542 und dann 541 an den neuen Anbieter. F: Wie kann ich eine gebuchte Rechnung stornieren? Die Fehlermeldung BSEG-GSBER wird nicht angezeigt. Auch OSS-Hinweis -94932 nicht helfen. A: Der Fehler ist auf die Unterdrückung des Feldes Geschäftsbereich in der Feldstatusgruppe zurückzuführen. Aus diesem Grund findet das System während der Umkehrung des Dokuments, dass dieses Feld unterdrückt wird und daher nicht weiter voranschreitet. Suchen Sie die Feldstatusgruppe für das im Lieferantenstamm eingetragene recco-Konto und die entsprechende Feldstatusvariante. Im IMG gehen Sie zu FI Globale Einstellungen - Dokumente - Einzelposten - Steuerung - Pflegen Feldstatusvariante. Hier ist für die jeweilige Feldstatusvariante und die Feldstatusgruppe das Geschäftsbereichsfeld unterdrückt. F: Ein Lagerort aus einer anderen Anlage kann dem Lager einer Anlage zugewiesen werden. Unterschiedliche Lagerorte innerhalb derselben Anlage können jedoch nicht derselben Lagernummer zugeordnet werden. Warum. A: Verschiedene Lagerorte aus verschiedenen Anlagen können dem gleichen Lager zugeordnet werden. Unterschiedliche Lagerorte innerhalb derselben Anlage können jedoch nicht derselben Lagernummer zugeordnet werden. Diese Speicherorte können als Speichertypen oder Speicherabschnitte definiert sein. F: Wir verwenden nur feste Bins und wollen keine automatische Bin-Erstellung oder eine Strategie zum Entfernen von Waren in die Lagerung verwenden. In welcher Weise Ware Housing mir hilft. A: Sie können für Warehouse-Modul gehen, wenn Sie Materialien in mehr als einem Behälter haben Sie verwalten mehrere verschiedene Arten von Speicher (hohe Rack, Block.) - Sie benötigen eine sehr flexible Kontrolle für die Ausdrucke Verbrauchsgesteuerte Planung F: Wir haben eine Losgrößenverfahren hier, das mehr Auftragvorschläge verursacht. Wie stellen Sie den Grenzwert für die maximale Anzahl von MRP-Bestellvorschlägen pro Datum im IMG A ein: Unter Anpassung wird mit der Materialwirtschaft gescannt. Aufwandsorientierte Planung für alle Anlagen Q: Was ist der Unterschied zwischen geplantem Verbrauch und ungeplantem Verbrauch. Kann eine Sicherheitsbestandsberechnung auf einem dieser A durchgeführt werden: Beim Customizing der Bewegungsarten (OMJJ) wird festgelegt, welcher Satz von Verbrauchswerten während der Materialbewegung gebucht wird. Für einige kann es sich immer um den Gesamtverbrauch und für einige ist es immer die ungeplante und für einige ist es abhängig davon, ob die Probleme mit Bezug auf eine Reservierung, dh getan wurden. Einen geplanten Verbrauch. Die Art und Weise, wie diese Verbrauchswerte in der MRP berücksichtigt werden, ist im Customizing der Dispo-Typen definiert. Für die Umlagerungspunktplanung (VM) wird der Gesamtverbrauch zur Berechnung des Sicherheitsbestandes und des Nachbestellpunktes herangezogen. Für die prognostizierte Planung (VV) wird der Gesamtverbrauch für die Erstellung der Prognose verwendet, die zur Erstellung der Bestellvorschläge verwendet wird. Für die Deterministische MRP (PD) wird der ungeplante Verbrauch zur Berechnung der Prognose herangezogen, die wiederum der tatsächlichen Nachfrage hinzugefügt wird. F: Wir versuchen, Reservierungen zu verwenden, um unseren bestehenden unbeschränkten Betriebsbestand gegen eine Kundenauftragsposition zu blockieren. Die Reservierung ist jedoch in der Planungsdatei enthalten, wenn MRP ausgeführt wird. Wir möchten die Reservierung in der MRP deaktivieren. Wie kann ich dies tun? A: Verwenden Sie die Transaktion OPPI. Menüpfad. Customizing-Produktion-MRP-Planung-MRP-Kalkulationen Lagerbestand Verfügbarkeitsprüfsperre Lager Q: Wir wollen in unserem MRP-Betrieb keine P-geplanten Aufträge in Bestellanforderungen umwandeln und einige Materialien im Rahmen von Planaufträgen aufbewahren. Können wir dies tun A: Überprüfen Sie das Kennzeichen in der Transaktion OPPR. Ordnen Sie das Kennzeichen nur Planaufträge zu. F: Wir könnten aus einer Bestellanforderung zwei Kaufaufträge für die volle Mengen-Amp-Menge erstellen. Zwei Wareneingänge und Rechnungseingänge auf ihren jeweiligen POs. Wie können wir vermeiden, diese Art von Doppel-Transaktionen. A: Für POs: Definieren Sie Käuferfunktionalisierungen im Customizing des Einkaufs, dort können Sie die PO¶-Referenz aufheben. Käufer funktionale Autorisierung. Abc kann mit dem Transaktionscode OMET erstellt werden. Weisen Sie diesen abc einem bestimmten Benutzer zu, indem Sie die Parameter-ID EFB (trans su52) verwenden. Für GR und IR: Machen Sie die Warnmeldung als Fehler beim Anpassen von Meldungen unter Inventory Management bzw. Rechnungsprüfung. Für IR: Markieren Sie das Kennzeichen im Lieferantenstamm für die Prüfung von Doppelrechnungen. F: Gibt es eine Transaktion oder einen Bericht, um die verschrottete Menge eines bestimmten Materials zu sehen, bei dem der Warenausgang unter Verwendung der Bewegungsart 551 durchgeführt wird. A: Wenn Sie das Inventar von Schrott verwalten möchten, legen Sie eine andere Materialkennung für Schrott an und erhalten Sie diese als " Produkt. Wenn Sie Waren gegen die Bewegungsart 551 ausstellen, wird das Material aus dem Bestand genommen, indem es von den Büchern abgeschrieben wird. F: Wir wollen für drei Werke A, B und C eine Mehrpflanzenplanung durchführen, bei der die Anforde - rungen von Anlage A und B auf Anlage C übertragen werden. Anlage C soll die Anforderung konsolidieren und diese Anfor - derungen in Anforderun - gen und dann in POs. Wenn wir bei Plant C planen, können wir die Anforderungen für Anlage A und Anlage B nicht sehen. Für alle geplanten Materialien verwenden wir den speziellen Beschaffungsschlüssel 40. Können wir die Anlagenplanung auf Werksebene und Materialebene A durchführen: Der Sonderbeschaffungsschlüssel ist für das Planungswerk definiert und enthält keine Versorgungsanlage. Diese Taste kann zum Erstellen eines neuen Schlüssels kopiert werden. Dann geben Sie die Versorgungsanlage darin ein. Verwenden Sie diese Taste im Materialstamm. Nun werden alle Anforderungen der Anlagen A und B in der Planungsanlage C aufgerufen. Q: Wir machen Wareneingang mit Bestellung. Wie können wir feststellen, ob es einen USER EXIT gibt, der ausgelöst wird, bevor das Dokument gespeichert wird. A: Der User-Exit in Ihrem Fall könnte MBCF001 sein und die Transaktion SMOD verwenden, um nach Benutzer-Exits Q: im MM-Preisschema zu suchen. Gibt es eine Auswahlliste von A bis M und von 1 bis 8. Wie können wir das Bedingungs-Teilsummenfeld nutzen? A: Zwischensumme Feld auf Preisschema sind nützlich in der Anzahl der Fälle. Für Ex: 1 wird Wert zu KOMP-KZWI1 übertragen. 7 wird für die Entscheidung verwendet, auf der Grundlage der nachträglichen Erfüllung der Nachfälligkeit zu berechnen. S wird für das endgültige Netto einschließlich Skonto, Rabatte und alle anderen Bedingungen einschließlich statistisch verwendet Für die Berichterstattung in LIS Wird im Layout für den Druck verwendet. F: Es gibt einige Beschwerden, die zwar in User Info (USR03) korrekt sind. Die Bestellung wird mit falschen Informationen gedruckt. Zum Beispiel: Telefonnummer. Wo finde ich richtige Purchase-Gruppeninformationen A: Purchase group information ist in der Tabelle T024. F: Was sind die Tabellen, die allgemein für MM-Abfragen verwendet werden. A: Einige Tabellen sind unten aufgelistet. Allerdings können nach der Aktivierung der Abfrage eine Vielzahl anderer Benutzer mit Hilfe der Technischen Hilfe angezeigt werden. Q: Was sind die typischen Transaktionscodes für IM amp PO. A: Transaktionscodes können über den Menüpfad System-Service-Status überprüft werden. IM-Transaktionscodes beginnen mit MBxx. PO-Transaktionscodes beginnen mit Mexx. Q: Bei einem guten Emissionspfad für ein Inventurprodukt (HIBE) weisen wir durch die automatische Kontierung ein GL-Konto in Bezug auf die Bewertungsklasse des Produktes zu. Jedoch möchten wir dieses GL Konto automatisch ändern, abhängig von der Kostenstelle, die das Produkt für Verbrauch angefordert wird. Wie können wir es machen A: Probieren Sie OKB9, wo Sie die Kostenstellenkontierungstabelle finden können. Dieses GL-Konto wird jedoch für alle von der Kostenstelle verwendeten Produkte ausgeliehen. Beachten Sie, dass der GBBVBR-Prozessschlüssel die Gutschrift für Kostenstellenprobleme in der automatischen Kontierung (AAA) regelt. Wenn Sie ändern möchten Kontierungszuordnung für Ausnahmematerial. Versuchen Sie die folgenden Optionen: 1.Für alle Ausnahmematerialien definieren Sie eine neue Bewertungsklasse und richten Sie alle Inventurbuchungskonten für diese Ausnahmebewertungsklasse ein. Hier nimmt die AAA automatisch den GL ac auf. 2.In dem Inventarbildschirm können Sie den Benutzer manuell eingeben. Konfigurieren Sie das IMG im Inventar, sodass das Benutzerkonto das von AAA ermittelte Konto überschreibt. 3. Definieren Sie einen neuen Bewegungsart, indem Sie 201 auf 901 kopieren. Danach definiert IMG einen Transaktionsschlüssel für 901 unter Kontogruppierung für die Bewegung. Werden. Definieren Sie GL-Konten für diesen neuen Transaktionsschlüssel. Für Ausnahmefragen müssen Benutzer diese neue Bewegungsart verwenden. F: Für Bedarfsanforderungen haben wir in der Bedarfsplanung festgelegt. Der Dokumenttyp der erstellten Requirements ist immer der Typ NB. Wie können wir den angelegten Belegtyp ändern A: Siehe Transaktion OMH5. Definieren Sie die gewünschte Belegart in ME51. F: Für den Bestellanforderungsprozess haben wir einen Workflow angelegt. Wenn das Ereignis (BUS2009, RELEASESTEPCREATED) ausgelöst wird, um WF zu starten. Wird folgende Fehlermeldung angezeigt: Work item XXXXXX: Verknüpfung mit Objekt BUS2009 Ereignis REJECTED kann nicht geschrieben werden. Diagnose: Die Instanzverknüpfung zwischen dem erforderlichen Ereignis und dem angegebenen Workitem kann nicht in der Typverknüpfungstabelle des Event Managers eingegeben werden. Der Grund dafür ist entweder ein Datenbankfehler oder ein Fehler beim Generieren interner Verbindungsnummern. Was ist zu tun: Prüfen Sie das Nummernkreisobjekt SWEEVTID Wie kann dies behoben werden 1. Muss den Nummernkreis für das Ereignisobjekt SWEEVTID mit der Transaktion SNRO aktualisieren. Beispiel: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, Doppelklick auf BUS2009 Einträge, GLOBAL-Feld prüfen, ENABLE-Feld wird aktualisiert 3. Fehler beim Ausführen des Workflow. Transaktionscode SWLE nicht definiert. Wenden Sie OSS-Hinweis 43986 zu beheben. F: Wie können wir einen Taxcode als Standard für die Bestellpositionsdetails einstellen. A1: Verwenden Sie die Konditionsart NAVS mit Zugriffsfolge 0003, um den Steuerkennzeichen in der Bestellposition unter Bedingungen zu setzen. A2. Gehe zu IMG. Materialwirtschaft - Einkauf - Einkaufsauftragsabwicklung - Definition der Bildschirme auf Dokumentebene. Suche nach der Transaktion ME21.Doppelklick auf ME21. Dann suchen Sie nach TaxCode. Es empfiehlt sich, auch den Infosatz zu konfigurieren. Das Steuerkennzeichen sollte eine erforderliche Eingabe sein, und was auch immer Sie hier angeben, ist der Standardwert in der Bestellung. Materialwirtschaft - Einkauf - Einkaufsinfosatz - Definition des Bildaufbaus. Wenn Sie hier sind, suchen Sie nach der Transaktion ME12, doppelklicken Sie hier für die Eingabedatenanzeige. F: Wir haben EA (jeweils) als 0 Dezimalstelle in der Konfiguration definiert. Die Transaktion ME2L zeigt jedoch dieses Feld mit drei Nachkommastellen an. Wie kann ich die tatsächliche Anzahl der Nachkommastellen ändern? A: Die Menge (MENGE) in diesem Bericht muss auf 3 Dezimalstellen eingestellt sein. Tabelle EKPO muss entsprechend korrigiert werden. F: Wir haben eine neue Bewegungsart angelegt und einer Einteilung zugeordnet. Wenn Warenausgang gebucht wird, ist die Nachricht - Bewegungsart zzz für die Warenbewegung der Kunden nicht zulässig. Warum A: Verwenden Sie den Transaktionscode OMJJ und prüfen Sie die zulässigen Transaktionen, um Bewegungsarten anzupassen. Q: Ist es möglich, Verpackungsliste für Waren zu erzeugen, die in MM A ausgegeben werden: SD amp Warenhausmanagement haben die Funktionalität von pickingPackinglisten. Q: Für den Arbeitsablauf ist folgender Aufbau vorgesehen: Workflow-Organisation Struktur mit 2 Planstellen wird angelegt und einer Person zu beiden Planstellen zugeordnet. Aufgaben zum Agenten zuordnen TS 00007986 Bestellanforderung freigeben - TO JOBS TS 00008014 Bestellanforderung freigegeben - GENERAL TS 00008018 Anforderung freigegeben - ALLGEMEIN TS 00008348 Auftragsfreigabe rücksetzen - GENERAL WS 00000038 Workflow für Bestellanforderung freigeben - ZU JOBS 3. Ereigniskopplung aktivieren WS 00000038 Workflow für Bestellanforderungsfreigabe WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Bestellanforderung Freigabeschritt ist aktiviert 4.Aktivierte Freigabecodes für Workflow 1 Rollenauflösung mit group, code, and plant (T16FW) 5.Assigned release codes to agent (JOBS created in 1) The following error appears Work item 60772: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. A: Use transaction SWE2. Make sure object BUS2009 event REJECTED is enabled. All the site contents are Copyright copy erpgreat and the content authors. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Website erpgreat ist in keiner Weise mit der SAP AG verbunden. Wir bemühen uns, die Integrität der Inhalte zu gewährleisten. Die auf dieser Website verwendeten Informationen sind auf eigenes Risiko. The content on this site may not be reproduced or redistributed without the express written permission of erpgreat or the content authors. SAP Business One 8211 Landed Costs, How do Customs Groups Work Custom Groups are used to hold information when using a Landed Cost in the Purchasing section. They are set up in the Administration - gt Setup - gt Stock Management - gt Customs Groups. In this window, the expected custom duty percentages, allocation and expense accounts are defined. The Customs Allocation Account is often setup as a Balance Sheet (Liability) account to temporarily hold the accrued landed cost postings. When you receive the actual invoice from your vendor, say freight forwarder, this account should be offset on that AP Invoice entry. The Custom Expense Account is typically defined as a ProfitLoss account. This is the posting account used for custom duties that the company decides not to capitalise (add to the stock cost) and hence charge them to full expense as they occur. We8217ll now review the transactions 1. Define a 8216Custom Group8217 for the Item. For Item A2000 for example, the 8216Custom Duty8217 is set. For this item, a projected custom duty of 10 of the item cost is set. 2. Post a Goods Receipt PO (No. 158) for 10 units of the item at GBP 10.00 each. This will now bring the item8217s moving average price (MAP) to GBP 10.00. 3. Create a Landed Cost transaction for Goods Receipt PO No. 158. Notice that the 8216Proj. Duty8217 and 8216Customs Value8217 fields are automatically filled in. Projected Duty Custom Groups x Base Item Cost 10 x GBP 10.00 GBP 1.00 Customs Value Projected Duty x Base Quantity GBP 1.00 x 10 Units GBP 10.00 4. The function has the option 8216Duty Affects Stock8217. When this is selected, the landed cost values will increase the average cost of the item. We recommend this as it is a more realistic cost of the item and will give you a better view of item level profitibility. 5. Record the Landed Cost transaction. The journal entry transaction will have an increase in the Raw Materials (Stock) account because the underlying items will have an increase in value. This will also have an impact on the item8217s moving average cost. From the original MAP of GBP 10.00, it has increased to GBP 11.00. The GBP 1.00 difference is the expected duty. 6. If the Landed Cost in Step 4 was posted without ticking the 8216Duty Affects Stock8217 option, the Journal Entry will show an increase in the Custom Expense Account and will not get embedded into the value of the item in inventory. It would show as: This entry was posted on Wednesday, April 29th, 2009 at 2:18 pm and is filed under Financials. SAP Business One. Sie können alle Antworten auf diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.